Para poder obtener un informe de los cobros pendientes abriremos el menú de opciones, pulsamos en el menú de Cobros y seguidamente pulsamos en Cobros pendientes.
Nos aparecerá una vista en la que podremos hacer búsquedas para visualizar mediante un informe, los cobros pendientes.
Disponemos de las siguientes opciones para para filtrar los datos del informe:
- Cliente.
- Fecha de documento.
- Fecha de vencimiento.
- Tipo de cobro.
- Agente
En todas ellas se puede indicar el valor inicial y final de la selección (Desde/Hasta).
Cada vez que toquemos el cuadro del valor que queremos indicar, el panel derecho cambiará mostrando los valores posibles para el Desde y el Hasta en dos columnas separadas.
Una vez seleccionados los valores de los filtros pulsamos el botón de Crear Informe, el cual, nos creará y previsualizará un informe en formato PDF que podremos imprimir 
o enviar por e-mail 
.
Si no se indica ningún valor se muestra toda la información de los cobros pendientes.
La información se muestra agrupada por moneda de la deuda y por cliente. Al principio de cada grupo están los totales para dicho grupo.
En la cabecera del informe se pueden ver los valores de filtrado indicados a la hora de generarlo.
La gestión de cobros, es decir, el registro de los cobros efectuados con los clientes, se puede activar o desactivar mediante el parámetro general 'ActivarLiquidaciones'. Si se desactiva desaparecerá la opción del menú y no se podrán realizar liquidaciones de cobros.
Para realizar estos cobros o liquidaciones consultar el artículo Realizar liquidaciones de cobros
Rev: JAEV